Revisjon av helhetlig risikostyring

Anskaffelse etter FOA del I om revisjonsbistand til gjennomføring av revisjon av Jernbanedirektoratets helhetlige risikostyring (helhetlig risikostyringssystem og etterlevelse av policy/arbeidsprosesser). Omfatter forvaltningsrevisjon med revisjonsstandard, analyse og rapportering, inkl. vurdering av roller/ansvar og avviks-/observasjonsbeskrivelse samt anbefalinger. Oppstartsmøte 31.8.2026, leveranse 20.11.2026. Øvre økonomisk ramme/anslått verdi 700.000 eks. mva.

• Leverandøren skal være registrert i foretaksregister, faglig register eller registrert i handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

  Dokumentasjon: Norske selskaper: Firmaattest. Utenlandske selskaper: godtgjørelse på registrering i foretaksregister/faglig register/handelsregister i etableringsstaten.

  Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 3.1
• Leverandør skal ha betalt skatt og merverdiavgift.

  Dokumentasjon: Norske selskaper: skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt (ikke eldre enn 6 måneder fra frist for å levere forespørsel). Utenlandske selskaper: bekreftelse på registrering og forhold knyttet til skatt/merverdiavgift (jf. dokumentasjonskrav i tabell).

  Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 3.1
• Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

  Dokumentasjon: Beskrivelse av inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen skal inkludere oppdragsverdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post). Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere relevans. Kan også dokumenteres via kompetanse til personell leverandøren rår over (erfaring kan være opparbeidet mens personell var ansatt hos annen leverandør).

  Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 3.2
• Leverandøren skal ha miljøledelsestiltak eller -systemer og rutiner.

  Dokumentasjon: Beskrivelse av leverandørens miljøledelsestiltak.

  Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 3.2

• CV-er for hver av de tilbudte ressursene (minst): navn og stilling; beskrivelse av ressursens oppdragsrelevante kompetanse; referanser for relevante oppdrag siste tre år (inkl. e-post og telefon); oppgi prosentandel ressursen skal bidra med.Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 4 Tildelingskriterier (Kompetanse og erfaring)
• Utfylt bilag 2 i SSA-O.Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 4 Tildelingskriterier (Kompetanse og erfaring)
• Utfylt bilag 4 i SSA-O.Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 4 Tildelingskriterier (Kompetanse og erfaring)
• Løsningsforslag som beskriver hvordan leverandøren ser for seg å løse oppdraget i tråd med kravspesifikasjonen (SSA-O bilag 1). Maks 2 A4-sider, font 12.Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 4 Tildelingskriterier (Oppdragsforståelse)
• Ferdig utfylt prisskjema i SSA-O bilag 5 (inkl. tilbudt oppdragspris/oppdragspris).Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 4 Tildelingskriterier (Pris)
• Tilbudet skal leveres i sin helhet i henhold til utformingen det elektroniske systemet for innlevering angir, innen tilbudsfristen, til oppdragsgivers KGV.Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 6 (Innlevering av tilbud)

Innleveringsvilkår fra kunngjøringen

Frist for forespørsel/tilbud

17.06.2026

Språk

norsk

Elektronisk katalog

Ikke tillatt

• Kontraktsregulering: Kontrakten reguleres av SSA-O kontraktsvilkår i Vedlegg 1, Kontrakt SSA-O med vedlegg.Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 1.3
• Oppstart/leveringsramme: oppstartsmøte 31.8.2026; leveranse 20.11.2026 (fremgår av tidsrammer/leveringsdag).Kilde: Konkurransegrunnlag, pkt. 1.5 samt Bilag 3/Oppstart-løype
• Fremdriftsplan: Konsulenten skal utføre oppdraget iht. fremdriftsplanen i bilag 3.Kilde: SSA-O-avtaletekst (Gjennomføring av avtalen), punkt om Fremdriftsplan og leveringsdag
• Risiko/ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon: begge parter skal sikre forsvarlig kommunikasjon/oppbevaring; konsulenten har risiko og ansvar for materiale som skades/ødelegges mens det er under konsulentens kontroll.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 2.3
• Skriftlighet: alle varsler/krav/meddelelser knyttet til avtalen skal gis skriftlig (til angitte adresser i bilag 4).Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 2.4 og Skriftlighet
• Endringer: endringer/tillegg skal avtales skriftlig; konsulenten skal føre endringskatalog i bilag 7.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 3 og om bilag 7
• Kundes/leverandørs medvirkning og samarbeid: konsulenten skal gjennomføre faglig forsvarlig; kunden skal medvirke; henvendelser besvares uten ugrunnet opphold.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 5.1.1 og 5.1.2
• Bruk av underleverandører: konsulenten er fullt ansvarlig for underleverandører; underleverandører med direkte medvirkning fremgår av bilag 4; kan ikke skiftes uten kundens skriftlige forhåndssamtykke.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 5.2.1
• Nøkkelpersonell: nøkkelpersonell fremgår av bilag 4; skifte krever kundens godkjenning (kan ikke nektes uten saklig grunn).Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 5.3
• Taushetsplikt: konfidensiell behandling av informasjon; opphør etter 5 år etter avtalens opphør (med mindre annet i bilag 4).Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 5.4
• Lønns- og arbeidsvilkår (allmenngjøring/lønn og arbeidsvilkår): konsulenten skal sikre at ansatte (egne/underleverandører) ikke har dårligere vilkår; dokumentasjonsplikt ved forespørsel; dagbot ved brudd.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 5.5
• Informasjonssikkerhet og personvern: konsulenten skal iverksette forholdsmessige tiltak for informasjonssikkerhet; databehandleravtale (bilag 8) må være inngått før behandling av personopplysninger; personopplysninger kan ikke overlates uten tillatelse.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 7
• Opphavs- og eiendomsrett: rettigheter til resultater tilfaller kunden når betaling er skjedd (med begrensninger i bilag/lov), samt rett til endring og videreoverdragelse.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 8
• Vederlag/fakturering: priser ekskl. mva med mindre annet; elektronisk faktura (EHF) og krav til merking; betaling innen 30 dager.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 6.1-6.2 og bilag 5-innhold
• Dagbøter ved forsinkelse: 0,15 % av samlet vederlag ekskl. mva per kalenderdag, begrenset til maks 100 dager (løpetid/andre satser kan avtales i bilag 6).Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 9.5.3
• Forsinkelse/tilleggsfrist/varsling: krav om tilleggsfrist; varslingsplikt ved manglende oppfyllelse og ved overskridelse av estimert timeantall.Kilde: SSA-O-avtaletekst, punkt 9 (varsling/tilleggsfrist)

• Dokumentteksten viser ikke uttrykkelige krav til vedlagt taushetserklæring som innleveringskrav i konkurransegrunnlaget (kun at taushetserklæring ligger som vedlegg).
• SSA-O bilag 1 (kravspesifikasjonen) og bilag 5 (prisskjema) er omtalt, men selve innholdet er ikke trukket ut; konkrete detaljer i disse bilagene er derfor ikke verifisert utover oppgitte rammer.
• Kvalifikasjonskrav for miljøledelse og registrerings-/skatteattestdetaljer for utenlandske leverandører er bare delvis gjengitt (tabellen viser generell formulering).

Punkter der konkurransedokumentene åpner for tolkning, og der en presisering fra oppdragsgiver kan ha betydning for prising og risiko. Spørsmål kan stilles innen fristene som er angitt i konkurransegrunnlaget.

1. I konkurransegrunnlaget oppgis at datoer etter tilbudsfrist (Evaluering uke 25/26, valg og meddelelse uke 26, kontraktsinngåelse uke 26, oppstartsmøte 31.8.2026 og leveranse 20.11.2026) er «foreløpige». Kan dere bekrefte om alle disse datoene kan justeres ensidig av oppdragsgiver innenfor samme prosess, og i så fall hvilke datoer som likevel ikke kan endres uten særskilt krav/avtale (utover vedståelsesfrist som kun kan forlenges ved vår godkjenning)?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Uavklarte tildelings- og oppstarts-/leveransedatoer påvirker bemanningsplan, ressursallokering og kalkyle.

   Kilde: 1.5 Viktige datoer og tidsfrister / 2.3 Vedståelsesfrist

2. SSA-O Bilag 1 nevner at revisjonsstandard som skal benyttes «angis» i bilag/tilbud, men i utdraget fremgår ikke hvilken konkret revisjonsstandard oppdragsgiver krever (navn/nummer). Hvilken revisjonsstandard skal leverandøren legge til grunn (f.eks. Riksrevisjonens standard/ISSAI/annen standard), og finnes det krav til format eller konkrete sjekklister som forventes brukt i rapporten?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Manglende presisering av revisjonsstandard gir risiko for feil metode og dermed avvik i leveransen og prissetting.

   Kilde: SSA-O bilag 1: Krav til leveransen (Revisjonsstandard som skal benyttes) / SSA-O bilag 1: Rapportens innhold

3. I SSA-O Bilag 1 står det at oppdraget skal undersøke etterlevelse av policy for risikostyring, og at policydokumentet vedlegges tilbudsforespørselen. Kan dere bekrefte at policydokumentet faktisk følger konkurransen i sin helhet i vedlegg/tilgjengelig fil, og oppgi eventuelt filnavn/lenke, slik at vi kan sikre at tilbud og løsningsforslag bygger på riktig policyversjon?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Tilbudets løsningsforslag og bemanning må baseres på korrekt revisjonskriterium (policyversjon).

   Kilde: SSA-O bilag 1: Revisjonskriterier

4. Dere skriver i SSA-O Bilag 1 at det «i særlig grad» undersøkes rolle- og ansvarsbeskrivelse for SV, DIT, AKA og SSA samt samhandling med Bane NOR, Norske Tog, Entur og togoperatørene. Kan dere avklare hvilke konkrete dokumenter/underlag som normalt vil bli gjort tilgjengelig for leverandøren (f.eks. policy/rapporter/risikovarsler/møtestruktur/rapportmaler), og hvorvidt leverandøren må innhente noe selv?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Tilgjengelighets- og dokumentmengde påvirker arbeidsomfang, tidsplan, ressursbehov og pris.

   Kilde: SSA-O bilag 1: Omfang og kontrollpunkter (roller/ansvar, møtestrukturer, rapportering, risikorapportering/risikovarsler)

5. I SSA-O Bilag 1 står det at det skal leveres utkast til foreløpig rapport 1. november, men at «rapporten skal angi avvik... og alvorlighetsgrad» og inneholde observasjoner og anbefalinger. Kan dere spesifisere forventet antall rapportversjoner og milepælsleveranser (f.eks. utkast foreløpig rapport, revidert foreløpig rapport, endelig rapport) samt forventet prosess for kommentarer/gjennomgang?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Uklare milepæler og antall gjennomgangsrunder kan gi vesentlig feilprising og bemanningsrisiko.

   Kilde: SSA-O bilag 1: Krav til leveransen + tidsangivelser (1. november) / Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

6. Oppdragsgiver har forutsatt at leverandøren beskriver interessekonflikter. Kan dere opplyse om dere har spesifikke retningslinjer for hva som regnes som interessekonflikt i denne typen revisjon (særlig knyttet til leverandørens tidligere arbeid for Jernbanedirektoratet, SV/SSA/DIT/AKA), og om det foreligger en mal/struktur dere forventer at vi følger i tilbudet?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Struktur og forventningsnivå for interessekonflikt-vurdering påvirker dokumentasjonsarbeidet og risiko for avvisning.

   Kilde: SSA-O bilag 1: Ivaretagelse av eventuelle interessekonflikter

7. Tildelingskriteriet «Kompetanse og erfaring» (50 %) ber om CV-er for hver av de tilbudte ressursene og henviser til Utfylt bilag 2 i SSA-O og bilag 4 i SSA-O. Kan dere bekrefte hvilke konkrete felter/vedlegg i SSA-O som tilsvarer CV-kravene (og hvor i løsningen disse skal lastes inn), samt om det er et krav om nøyaktig antall ressurser (f.eks. antall nøkkelpersoner) eller om tilbyder kan foreslå færre/flere?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Utydelig mapping mellom CV-krav og utfyllingsbilag kan medføre manglende dokumentasjon eller feil tilbudsutforming.

   Kilde: 4 TILDELINGSKRITERIER (Kompetanse og erfaring 50 %) + Krav i CV/inkludert referanser + SSA-O Bilag 2 og Bilag 4 (referert i konkurransegrunnlaget)

8. Pris skal være ferdig utfylt prisskjema i SSA-O bilag 5. Kan dere avklare om prisskjemaet må besvares som «Totalramme for Oppdraget» (700.000 eks. mva) med timefordeling til teamsammensetning, og om eventuelle underestimerte/overskridelser innen totalrammen håndteres som avvik (uten justering av totalpris)?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Manglende forståelse av prisstruktur (totalramme vs. timepriser) og konsekvenser ved avvik påvirker leverandørens kalkyle og risiko.

   Kilde: 4 TILDELINGSKRITERIER (Pris 20 %) + SSA-O bilag 5: Pris og prisbestemmelser (Totalramme for Oppdraget / Oppdragspris og timefordeling)

9. Dere oppgir at det planlegges oppstart 31.8.2026 og leveranse 20.11.2026, samt at oppdraget varer til 20.11.2026. Kan dere bekrefte om leveranse 20.11.2026 gjelder levering av endelig rapport (og i så fall hvilken dato som gjelder for eventuelle presentasjoner/møter), og om det er krav om fysisk deltakelse på oppstartsmøte eller møter, eller om alt kan gjennomføres digitalt?

   Hvorfor det er verdt å spørre: Leveransetolkning og møte-/reiseformat påvirker ressurs- og kostnadsplan (og eventuelle reise-/diettforutsetninger).

   Kilde: SSA-O bilag 1: Oppstart/varighet og leveranse / SSA-O bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan + SSA-O bilag 5: Reise- og diettkostnader