Revisjon av helhetlig risikostyring

Jernbanedirektoratet skal kjøpe bistand til revisjon av helhetlig risikostyring i jernbanesektoren. Formålet er å undersøke om direktoratet etterlever og har implementert nødvendige og effektive arbeidsprosesser i tråd med Policy for risikostyring, med avgrensning til helhetlig risikostyring og risikobildet for effektpakkene (men ikke direktoratets interne risikobilde). Omfanget inkluderer bl.a. vurdering av roller/ansvar (SV, DIT, AKA, SSA) og etterlevelse i samhandling/avtaleforløp med aktører. Kontrakt reguleres av SSA-O (med bilag), og øvre økonomisk ramme er 700.000 ekskl. mva.

• Tidsangivelser etter tilbudsfrist er uttrykkelig «foreløpige» og kan justeres, og det er uklart om alle datoer (f.eks. uke for evaluering/valg/kontraktsinngåelse) kan endres uten ytterligere føringer utover vedståelsesfrist-godkjenning.
• I konkurransegrunnlaget er det angitt dokumentasjonskrav for utenlandske selskaper for «skatt og merverdiavgift», men teksten viser som en del av tabellen primært til bekreftelse/registrering; nærmere krav til utenlandske skatt/merverdiavgiftsattester er ikke fullt spesifisert i utdraget.
• Krav til revisjonsstandard: hvilken revisjonsstandard som kreves (navn) er ikke oppgitt i utdraget; kun at valgt standard skal oppgis i tilbudet.

• Leverandøren skal være registrert i foretaksregister, faglig register eller handelsregister i den staten hvor leverandøren er etablert.

  Norske selskaper: Firmaattest. Utenlandske selskaper: Dokumentasjon/ godkjenning av at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller handelsregister i etableringsstaten. (Kilde oppgir også generelt «godtgjørelse» for utenlandske.)

  Konkurransegrunnlag pkt. 3.1
• Leverandøren skal ha betalt skatt og merverdiavgift.

  Norske selskaper: Skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta. Utenlandske selskaper: Bekreftelse på registrering (som angitt i tabellen) / dokumentasjon som samsvarer med krav om skatt og merverdiavgift slik konkurransegrunnlaget beskriver.

  Konkurransegrunnlag pkt. 3.1
• Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

  Beskrivelse av inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Skal inkludere verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post). Leverandøren har ansvar for å dokumentere relevans. Erfaring kan dokumenteres ved å vise til kompetanse/personell leverandøren råder over selv om erfaringen er opparbeidet hos annen leverandør.

  Konkurransegrunnlag pkt. 3.2
• Leverandøren skal ha miljøledelsestiltak eller -systemer og rutiner.

  Beskrivelse av leverandørens miljøledelsestiltak (eller miljøledelsessystemer/rutiner).

  Konkurransegrunnlag pkt. 3.2

• CV-er for hver av de tilbudte ressursene (minst opplysninger: navn og stilling, beskrivelse av oppdragsrelevante kompetanse, referanser for relevante oppdrag siste tre år inkl. referansens e-post og telefon, samt oppgi prosentandel ressursen skal bidra med i oppdraget).Konkurransegrunnlag pkt. 4 Tildelingskriterier (Kompetanse og erfaring)
• Utfylt Bilag 2 i SSA-O.Konkurransegrunnlag pkt. 4 Tildelingskriterier (Kompetanse og erfaring)
• Utfylt Bilag 4 i SSA-O.Konkurransegrunnlag pkt. 4 Tildelingskriterier (Kompetanse og erfaring)
• Løsningsforslag som beskriver hvordan leverandøren ser for seg å løse oppdraget slik beskrevet i kravspesifikasjonen/SSA-O Bilag 1. Maks 2 A4-sider, font 12.Konkurransegrunnlag pkt. 4 Tildelingskriterier (Oppdragsforståelse)
• Ferdig utfylt prisskjema i SSA-O Bilag 5 (herunder tilbudt oppdragspris).Konkurransegrunnlag pkt. 4 Tildelingskriterier (Pris)

• Kompetanse og erfaring

  Vurdering av oppdragsrelevant kompetanse og erfaring for kjerneteamet. Krav til dokumentasjon inkluderer CV-er per ressurs med angitte opplysninger, samt utfylt SSA-O Bilag 2 og Bilag 4.

  Konkurransegrunnlag pkt. 4 Tildelingskriterier
• Oppdragsforståelse

  Evne til å forstå oppdragets kompleksitet, omfang og avgrensning reflektert i tilbudt løsningsforslag. Dokumentasjon: løsningsforslag (maks 2 A4-sider, font 12).

  Konkurransegrunnlag pkt. 4 Tildelingskriterier
• Pris

  Vurdering av tilbudt oppdragspris. Dokumentasjon: ferdig utfylt prisskjema i SSA-O Bilag 5.

  Konkurransegrunnlag pkt. 4 Tildelingskriterier

• Kontrakten reguleres av kontraktsvilkårene i Vedlegg 1: Kontrakt SSA-O med vedlegg.Konkurransegrunnlag pkt. 1.3
• Oppstartsmøte: 31.8.2026. Leveranse: 20.11.2026 (tidsrammer er oppgitt som planlagte/foreløpige etter tilbudsfrist).Konkurransegrunnlag pkt. 1.5
• Varighet frem til 20.11.2026. Utkast til foreløpig rapport skal leveres 1. november (år 2026).SSA-O Bilag 1 (Kundens beskrivelse av oppdraget) – «Krav til leveransen»
• Revisjonsstandard som skal benyttes skal oppgis i tilbudet (og dermed fører til kontrakts-/leveranseforpliktelse om valgt standard).SSA-O Bilag 1 (Kundens beskrivelse av oppdraget) – «Krav til leveransen»
• Rapport skal angi avvik tydelig (avvik mot revisjonskriteriene) og vurdering av alvorlighetsgrad, samt beskrive observasjoner.SSA-O Bilag 1 (Kundens beskrivelse av oppdraget) – «Krav til leveransen»
• Revisor skal gi anbefalinger i prioritert rekkefølge.SSA-O Bilag 1 (Kundens beskrivelse av oppdraget) – «Krav til leveransen»
• Leverandøren skal beskrive interessekonflikter (hvis eksisterende/potensielle), og hvordan disse håndteres for effektiv/sikker/formålstjenlig gjennomføring.SSA-O Bilag 1 (Kundens beskrivelse av oppdraget) – «Ivaretagelse av eventuelle interessekonflikter»
• Kjerneteamet skal ha angitte kompetanser (risikostyring og forvaltningskompetanse, styring og kontroll for statlige virksomheter, jernbanekjennskap, revisjonskompetanse/standarder, erfaring med statlige revisjoner, evne til å dokumentere/sammenstille/analysere/strukturere, og skriftlig pedagogisk fremstillingsevne).SSA-O Bilag 1 (Kundens beskrivelse av oppdraget) – «Kjerneteamet skal ha»